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        內蒙古金陶股份有限公司“優化五率指標,降本提產增效”的說明

        瀏覽次數: 日期:2014年6月26日 15:10

        2013年,公司生產黃金1475.93公斤,克金成本為281元/克,按集團給定的黃金預算價格245元計算,生產1克黃金將虧損36元,按此計算,如果2014年生產黃金1700公斤,將直接虧損6120萬元,在此基礎上,公司要完成集團5600萬元(按價格245元/克計算,如按260元/克即8019萬元)的利潤預算指標,等于增加利潤11720萬元。為完成這一艱巨任務,公司花大力氣貫徹落實好集團2014工作會、兩次重要視頻會精神,積極學習和研討宋鑫總經理的重要講話,以重點落實好宋總到公司調研時提出的“八個帶頭”為直接動力,特別是“帶頭抓好生產經營和降本增效”,把優化“五率”做為降本的核心,做到嚴深細實,常抓不懈。
            為此,公司早在1月21日董事會召開前既制定了2014年優化“五率”工作方案并在160人大會上與四礦三廠簽定一票否決年人均8萬元的績效考核責任狀,全礦其它所有單位和部室上繳了一票否決年人均1.5萬元的經營風險抵押金,隨后繼續根據集團領導歷次重要講話幾經細化目標、優化措施、分項落實,把巨額減利因素通過優化“五率”和“降本增效”工作消化掉!如果管理得非常好,則增加的效益2400萬元將用以消化企業潛虧、分期還貸15000萬元和分期解決社保拖欠7000萬元等歷史遺留和企業基礎管理欠帳。
            具體增效目標、增效內容、增效措施和指標分解如下:
            一、增效目標7949萬元
            二、增效內容
            1、優化“五率”增效2501萬元
            2、降低成本費用增效4016萬元
            3、超產100公斤增效1432萬元
            三、增效措施
           (一)優化“五率”指標措施
            即貧化率、損失率、選礦回收率、設備運轉率、勞動效率在年初預算的基礎上,再降低(或提高)20%,可為公司增加效益2501萬元(見分解表)。
             1.貧化率指標:2013年實際貧化率為45.65%,2014年計劃貧化率為28.71%,降低額為16.94%,通過進一步優化“五率”活動,在此基礎上再降低20%,即又降低了3.39%,最終貧化率指標為25.32%,貧化率降低幅度為20.33%;
            采取的措施及計算方法:(a)加強井下、井上手選毛石,2013手選毛石40055噸,手選毛石率8%,增加3200噸手選毛石量;(b)沿脈工程巖礦分掘,2014年沿脈工程17258米,其中需要采用巖礦分掘的沿脈工程(今年能實現60%)10355米,礦脈厚度平均0.4米,分掘掏槽寬0.8米,副產出礦量53121噸(其中礦石量27959噸)。如果按老辦法(2×2.5m全斷面法,12.5噸/米)施工,副產出礦量為129438噸,相比減少廢石混入量(選礦處理量)76317噸;(c)控制留礦采礦法采幅,2013年留礦法采礦貧化率41.54%。2014年留礦法采礦礦石量110743噸,按2013年貨化率計算,采礦量為:110743/(1-41.54%)*100%=189434噸,通過從計劃、設計、和驗收等根本措施上降低采幅減少一次貧化,通過支護、出礦、殘礦回收等減少二次貧化的“五率”管理各項措施(見方案),留礦法貧化率降低至11.38%,絕對額降低30%,采礦量為:110743/(1-11.38%)*100%=124965噸,采礦量由老辦法189434噸降至124965噸,少采、運、提、選廢石64469噸;(d)控制削壁充填采礦法采幅,2013年削壁法貧化率23.79%。通過嚴格降低采幅、加強掏槽落礦等“五率”管理措施,2014年貧化率降至22.74%,比2013年少采、運、提、選廢石2516噸,即141093/(1-23.79%)=185137噸,141093/(1-22.74%)=182621噸,185137-182621=2516噸。(e)采準工程(切采)采幅控制,2014年通過切采設計采幅由原來的1.5米,降低至1.37米,切采出礦量由原來32096噸降至31427噸,少采、運、提、選廢石2658噸。
            32096*(1.5-1.37)/1.5≈2658噸
            按2013年指標計算2014年貧化率 副產(t) 留礦(t) 削壁(t) 切采(t) 結果 
        貧化率= 分子(采礦量-礦石量) 129438-27959 18434-110743 185137-141093 32096-11565 =45.65%
            分母(采礦量) 129438 189434 185137 32096 

         

            經“五率”管理后2014年貧化率 副產(t) 留礦(t) 削壁(t) 切采(t) 結果 
            貧化率= 分子(采礦量-礦石量) 53121-27959 124965-110743 182621-141093 29438-11565 =25.32%
            分母(采礦量) 53121 124965 182621 29438 

         

            2.損失率指標:2013年實際損失率為6.54%,2014年計劃損失率為6.04%,降低額為0.5%,通過進一步優化“五率”活動,在此基礎上再降低20%,即又降低了0.1%,最終損失率指標為5.94%,損失率降低額為0.6%;
            采取的措施:(1)頂底柱回收、“五小”粉礦回收、分支脈回收等見方案;(2)加強四礦三廠的封閉式管理,防止礦石和成品金丟失。
            3.選礦綜合回收率指標:2013年實際回收率為92.02%(兩廠),2014年計劃回收率為93.03%,提高額度為1.01%,通過優化“五率”活動,在此基礎上進一步提高20%,即又提高了0.20%,最終選礦回收率指標為93.23%,回收率提高額度為1.21%;
            采取的措施:(1)控制尾礦、尾液品位;(2)保證給礦粒度、磨礦細度、礦漿濃度;(3)嚴肅藥濟制度,從藥劑的配制、添加、補加前后順序上嚴格控制;(4)通過技防、人防等措施,杜絕金屬流失。
            4.設備運轉率指標:2013年實際運轉率為95%,2014年計劃運轉率為96%,提高額度為1%,通過優化“五率”活動,在此基礎上再提高20%,即又提高0.2%,最終設備運轉率指標為96.2%,運轉率提高額度為1.2%;
            保證措施:(1)加強設備的維修、保養;(2)確保設備購置質量;(3)引進先進設備,淘汰落后、高能耗、高污染的設備。(見方案)
            5.勞動生產率指標(采礦臺班效率):2013年實際采礦臺效24噸/班,2014年計劃采礦臺效27噸/班,提高了3噸/班,通過優化“五率”活動,在此基礎上再提高20%,即又提高了0.6噸/班,最終采礦臺班效率為27.6噸/班,臺班效率提高了15%。(見方案)

        優化“五率”,增加直接效益重點分解見下表
            序號 “五率”
            名稱 “五率”指標
            提高(降低)率 增效額(萬元) 

        說      明
            1 損失率 降低0.6% 191 由于損失率降低0.6%,全年可增加黃金產量8.449
        公斤,為公司增加效益約191萬元。
            2 貧化率 降低20.33% 1767 由于貧化率降低20.33%,致使品位上升,在產量不變的情況下,每年可減少采礦、出礦67650噸,每年節支1909萬元(見以下4項)。
            減少采礦量67650噸 541 由于貧化率降低20.33%,出礦品位上升,在產量不變的情況下,每年可少采礦67650噸,節支541萬元。
            減少提升量67650噸 108 由于減少提升量67650噸,年節省提升費108萬元。
            減少運輸量67650噸 110 由于減少運輸量67650噸,年節省運輸費110萬元。
            減少處理毛石量143970噸 1008 由于減少處理毛石量143970噸,節省處理礦成本1008萬元。
            3 選礦回收率 提高1.21% 488 由于選礦回收率提高1.21%,使黃金產量增加21.6公斤,可為公司增加效益約488萬元。
            4 設備運轉率 提高1.2%  由于設備運轉率提高1.2%,可增加作業天數4天
            5 勞動效率 (采礦臺班效率) 提高15% 55 由于臺班效率提高15%,年計劃作業量可提前49.5天完成,如果按計劃天數繼續作業,可多產黃金4.55公斤,扣除出礦、處理礦成本,可增加效益55萬元。
            6 合   計 2501 此指標為相對指標,并且必須保證公司連續生產,保證公司年初計劃指標不出偏差,保證“五率”真正實現。

         

            (二)2014降本增效措施
            1.收回二級采購權,大宗材料比質比價招標降本1016萬元
            通過開展降本增效活動,降低采購價格,全年可節約成本1016萬元,其中鋼球全年可節約115萬元,氰化鈉全年可節約112萬元,取暖用煤全年可節約60萬元,鋼材(除鋼球外)全年可節約55萬元,濾布全年可節約35萬元,木材全年可節約28萬元,炸藥直供今年預計見效120萬元;
            2.放手生產一線,挖潛內耗1233萬元
            樹立全員成本意識,強化四礦三廠成本管理,利用集中提升、壓縮通風時間以及“躲峰”等辦法,降低電耗;利用井下物資回收、修舊利廢等措施,降低材料成本;提倡“小改小革”,引進新技術,優化現有工藝,確保四礦三廠可控成本降低1233萬元(公司分別與四礦三廠簽訂了責任狀);
            3.強化內控管理,降低可控管理費1001萬元
            通過精細化管理,確保管理費用可控部分同比降低1001萬元,其中去年同期2235萬元(已扣除外圍勘探費等),2014年預算為1235萬元,同比降低45%,見下表。
        可控管理費“降千萬”措施分解表
            序號 管理費用明細 2013年實際
            (萬元) 2014年預算
            (萬元) 降低金額
            (+-萬元) 降低率(%)
            1 辦公費 52.49 24.2 28.29 
            2 差旅費 128.24 116.59 11.65 
            3 運輸費 106.83  106.83 
            4 保險費 80.48 80.12 0.36 
            5 修理費 144.53  144.53 
            6 咨詢費 38.49  38.49 
            7 小工費 345.77 155.63 190.14 
            8 物料消耗 222.71 221.36 1.35 
            10 水電費 81.66 37.79 43.87 
            11 業務招待費 238.45 123.5 114.95 
            12 職工教育經費 67.11 70 -2.89 
            13 其  它 729.1 406 323.1 
            14 合  計 2235.86 1235.19 1000.67 44.73

         

            4.通過易崗換工,定崗定員,辭退臨時工77人,后勤輔助人員置換到生產一線140人等措施,全年可節約人工成本500萬元。
            5.一選廠工藝改造,由全泥氰化改為重選加浮選工藝,全年綜合效益為267萬元;(計算方法:由于工藝改造,每年節約成本330000噸×79元/噸=2607萬元;由于產品中有70%左右為含量金,品位在31至35克/噸,計價系數為88%,致使收入減少2340萬元,則綜合效益為267萬元)。
        上述5項降本措施可為公司增效4016萬元。
            (三)2014增產增效措施
        通過調整采礦工藝,優化采礦方法,提高出礦品位,增加黃金產量65公斤(加上優化“五率”增加的產量35公斤,計100公斤),可增加效益1432萬元;
            四、成本費用降低率
            2013年實際成本費用總額為41473萬元,2014年成本費用預算數為35700萬元,同比降低5773萬元,成本費用降低率為13.92%。
            五、克金成本、噸礦成本降低率
            2013年克金成本為281元/克,2014年力爭達到210元/克,同比降低71元/克,降低率為25.27%;2013年噸礦成本910元/噸,2014年力爭達到721元/噸,同比降低189元/噸,降低率為20.77%。
            六、全面實施“5.20”工程
            綜上,金陶公司正在實施較大的降本工程措施有5項:
            1.即利潤指標在預算的基礎上提高20%以上;
            2.“五率”指標在預算基礎上提(或降)20%;
            3.克金成本同比降低20%以上;
            4.噸礦成本同比降低20%以上;
            5.管理費可控部分同比降20%以上。
          
                                   內蒙古金陶股份有限公司
                                2014年03月14日

         

        所屬類別: 專題報道

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